安徽财经大学2015年决算情况说明
一、学校主要职责
根据《安徽省机构编制委员会关于印发安徽财经大学机构编制方案的通知》（皖编办[2008]29号）规定，安徽财经大学的主要职责是：
（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养以财经类为主的普通高等教育人才。
（二）开展科学研究工作。
（三）承担主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
安徽财经大学作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。
三、安徽财经大学2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计58333万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计58333万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年比，收支总计各增加10065.7万元，增长20.8%，主要原因：在校学生数增加，学费、住宿费、生均拨款收入增加，与在校学生数挂钩的相应支出增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计53353万元，其中财政拨款收入39701万元，占74.4%；事业收入12013.9万元，占22.5%；其他收入1638.1万元，占3.1 %。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计48470.3万元，其中：基本支出24773.5万元，占51.1%；项目支出23696.9万元，占48.9%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计44681万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44681万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年比财政拨款收、支总计各增加10625.4万元，增长31.2%，主要原因：在校学生数增加，生均财政拨款增加，与在校学生数挂钩的相应财政拨款支出增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出35982.8万元，占本年支出的74.2%。与2014年相比，财政拨款支出增加6996.9万元，增长24.1%。主要原因：一是在校学生数增加，与在校学生数挂钩的相应财政拨款支出增加；二是2014年部分财政拨款安排的政府采购项目招标采购跨年度执行，形成的财政拨款结转和结余在2015年形成支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为18766万元，支出决算为35982.8万元，完成年初预算的191.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资制度改革和养老保险制度改革经费；二是年中追加中央财政生均拨款奖补资金；三是年中追加了中央财政支持地方高校发展专项资金、学生资助经费；四是年中追加了中西部高校基础能力建设工程拨款；五是2014年结转和结余在2015年形成支出。其中基本支出15099.2万元，占42%；项目支出20883.7万元，占58 %。具体情况如下：
（1）“一般公共服务支出”2015年度决算0.89万元，系2014年指标结转。其中“发展与改革事务支出”决算0.86万元，主要用于“十三五”规划编制和课题研究工作经费支出；“宣传事务”决算0.03万元，主要用于省哲学社会科学规划工作经费支出。
（2）“教育支出”2015年度决算32461万元，比2014年增加6188.4万元，增长23.6%，主要原因：一是工资制度改革和养老保险制度改革，人员支出增加；二是在校学生数增加，与之挂钩的财政拨款支出相应增加。其中“高等教育”决算32461万元：主要用于在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。
（3）“科学技术支出”2015年度决算66.6万元，比2014年增加21.2万元，增加46.5%，主要原因是增加了“科技成果转化与扩散”决算20万元、“自然科学基金”决算1.2万元。其中“自然科学基金”决算41.6万元，主要用于省级自然科学基金项目支出；“其他应用研究支出”决算5万元，主要用于高校软科学研究项目支出；“科技成果转化与扩散”决算20万元，主要用于我校农业科技成果转化及皖江农业园区项目支出。
（4）“文化”2015年度决算37.6万元，比2014年增37.6万元，增加100 %，主要原因是15年省哲学社会科学规划项目拨款通过财政一体化平台，列入“财政拨款收入”。其中“其他文化支出”决算37.6万元，主要用于15年省哲学社会科学规划项目资助经费支出。
（5）“社会保障和就业支出”2015年度决算2335.6万元，比2014年增加797.8万元，增加51.9%，主要原因是离退休人数增加及养老保险制度改革，离退休支出增加。其中“事业单位离退休”决算2333.6万元，主要用于学校离退休人员支出；“其他优抚支出”决算2万元，主要用于离休干部和抗战老战士发放补助支出。
（6）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算617.7万元，与2014年基本持平。其中“事业单位医疗”决算617.7万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。
（7）“住房保障支出”2015年度决算463.4万元，与2014年基本持平。其中：“住房公积金”决算351.2万元，“提租补贴”决算112.2万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、住房补贴等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出15099.2万元，其中人员经费14010.7万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1088.4万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽财经大学2015年度没有政府性基金收入和支出。
（八）名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1收入支出决算总表
2收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一艘公共预算政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款牧人支出决算表
